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【深入推进“两个工程”】六院8610厂把成本管控打造为全员联动的系统工程
发布时间:2015年-03月-09日
  2014年度,六院8610厂成本管控以“人”为重点,充分激发人的潜能,提出成本管控对人才的转型要求,干部职工必须实现由完成科研生产任务的任务完成型,向完成科研生产任务、实现经营目标的经营管理型转变。不仅要完成好科研生产任务,还要保证管理有方,真正把握全面绩效管理中的事、财、人,突出成本管控的量、质、效。工厂年初确定了降本增效300万的年度目标,截至年底,在装药生产任务增加11%的前提下,通过全员联动,实现了降本增效几百万余元。

  考核到全员,成本管控与钱袋子挂钩

  在降本增效的过程中把握两大要点:一是严格执行全面预算管理,工厂根据各单位上报的年度预算结合上年度实际发生额,制定年度各单位的预算指标,并经工厂预算委员会审议后下发严格执行,具体执行过程中还要将年度预算分解到月并编制月度资金预算,预算执行结果将以量化的考核结果进行系数打分,与当月的经济责任制紧密挂钩。二是在各车间实行独立法人模式运作,除预算考核外增加内部利润考核,工厂出台了《成本费用控制系数考核实施细则》,内部利润率达到5%,可以全额拿回本月的经济责任制,低于5%按比率扣减当月经济责任制,超过5%除拿回正常的经济责任制外还可按超过的比率发放实现的内部利润。

  “以前的车间中层干部都是好好先生,有时为了配合好其他部门,大手大脚惯了,反正钱都是公家的。现在不行了,影响到本单位内部利润考核,涉及到本单位职工的切身利益了,就得开始精打细算了,否则,车间职工可有意见了,一旦基层职工不买账,那就是不合格的领导了。2014年8月,装药分厂未能完成相应的指标考核,单月内部利润率为负数,影响了累积利润率考核系数,扣除了分厂该月50%的经济责任制奖励近10万元,这就是一次活生生的教训。”装药分厂厂长唐其超说道。

  如今,在装药分厂,生产用电、用水、用气、用车等都严格执行物尽其用的原则,坚持着“该花的绝对不省、不该花的绝对不用”的原则,跑冒滴漏的现象彻底杜绝。据统计,2014年度,装药生产任务较去年同期增加11%的前提下,办公费减少4%、低值易耗减少50%、测试费减少15%。

  行动到全员,技术技能管理齐上阵

  成本管控的基础是降本,核心在增效。工厂在成本管控的过程中,坚持技术创新、管理创新和商业模式创新三管齐下。

  技术战线上,把配方和工艺优化当成了攻关重点,如通过工艺攻关,某批产型号发动机一缸一台生产模式实现了一缸多台生产,单轮节约原材料55kg,缩短了24h硫化时间和36h降温时间,既解决安全质量问题,又实现了降低生产成本,还开拓了新的生产模式,提升了生产效率。对某型号绝热层机械打毛工艺优化,多个型号发动机绝热层、衬层界面粘接质量明显提高,产品的不合格率降低了20%,全年降低了10台的不合格品;对大长径比发动机装药气孔工艺优化,节约了人力、设备、水电等成本;开拓了真空贴片新技术,某大型发动机采用真空贴片工艺后,绝热层制作周期由手工贴片的21天减少为9天,缩短了12天制作周期。2014年度,工厂开展工艺课题工作13项,共计节约成本数十万元。

  管理战线上,严格招投标和比价程序监管。据统计,2014年在棚户区改造等招标项目中,挤出泡沫报价金额460万元。在完成购销比价采购560余项,挤出泡沫报价金额1348万元。在物资采购的过程中,物资管理人员研究采购过程的降本规律,创新某型号标准发动机密封垫圈供货模式,单套节约采购成本14元,全年节省成本约3万元;创新某发动机喷管材料采购模式,由采购毛坯件转变为采购半成品,全年节省成本约70万元。不仅采购成本降低了,后期的加工费也大为节省。

  2014年,工厂开展了铝粉料头和氧化剂料头的专项清理,铝粉料头采取以货易货的方式,厂家回收旧料头,提供新材料用于生产,将氧化剂料头返厂家进行组批,检验合格后投入使用,两项共计盘活资金600万元。

  同时,财务处开展税收筹划,审计处开展风险规避和项目审计,人力资源处开展“一岗多能”、“一专多能”人才体系建设等,为公司的成本工程的落地增添了砝码。

  意识到全员,频现降本增效金点子

  “我只是装药分厂的生产调度,在以前,如何稳妥的把工作完成就是我最大的追求,至于工作效率、生产成本根本不是我考虑的范围。现在不行了,如果降本增效做不好,不去想办法,最后车间的内部利润考核数据是硬指标,增长了5%,就能拿回我们该拿的经济责任制考核奖,大于5%,我们还有奖励,如果小于5%,会受到处罚。”装药分厂的生产调度刘京说道。

  装药分厂鼓励全员动脑提创意,称量组所使用的滴管,以前使用的是玻璃制品,既不易清洗又易破碎,后经大家积极探讨和协商,在确保符合工艺要求下改用巴氏滴管,此项成本费用较上年度降低了62%。对原材料备料时使用的防护服,以前使用的是一次性的,既不透气又浪费,今年改用防静电布定制,经久耐用又节约成本,此项成本费用较去年降低58%。某防静电废药袋均为一次性使用,3元一个,每年烧废药近万袋,白白烧掉了3万元,通过开拓新办法,硬是把烧掉的3万元节省下来了,这些都是一线职工想出来的金点子。装药分厂厂长唐其超如是说。

  在日常的招待等工作中,严格按照规定执行,需详细说明就餐事由、对象、人数、金额等,该年度,业务招待费下降11%、会议费下降12%、公务用车费下降20%、办公用品费下降21%。2014年,公司共征集经济技术创新项目128项,合理化建议8项,双增双节项目33项,产生了经济效益。

  工厂通过开辟原材料第二合格供方,竞价采购原材料。提高了型号生产的物资保障水平和采购议价能力,原材料供应得到了保障,部分材料的采购价格得到控制。

  工厂总会计师黄章华总结说:“成本管控不仅是领导工程,更是一项全员联动的系统工程,在“三挂钩”的政策下,经济效益好了,职工的收入才会有保障,职工也明白了只有每个人都去做这项事情,才会把降本增效落到实处,年底才会确保钱袋子里有货。只要全员联动并行动起来,降本基础打牢了,增效也会顺理成章。”(文/李恩)

  

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